План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов

Файловые вложения: 
Наименование файлаОбновленРазмер
План финансово-хозяйственной деятельности от 29.12.2012 года (измененный)07.06.2013210 КБ
План финансово-хозяйственной деятельности от 01.01.2012 года27.10.2012162.5 КБ
Первая страница Плана ФХД (скан)27.10.201255.59 КБ
Последняя страница Плана ФХД (скан)28.10.201236.49 КБ

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Реализация основных образовательных программ  дополнительного образования детей детских школ искусств

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя                  

Сумма  

I. Нефинансовые активы, всего:                               

558,5

из них:                                                     

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального  имущества, всего                                            

 

в том числе:                                                 

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                                                  

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным     учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств                                

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным     учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от  
платной и иной приносящей доход деятельности                

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального       имущества                                                   

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального     имущества, всего                                            

419,5

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

Наименование     показателя     

Код по бюджетной
классификации 
операции сектора
государственного
управления  

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

В том числе:       

Всего

В том числе:       

Всего

В том числе:       

 

 

 

 

операции по 
лицевым   
счетам,   
открытым в 
органах,  
осуществляющих
ведение   
лицевых счетов
учреждений 

 

операции по 
лицевым   
счетам,   
открытым в 
органах,  
осуществляющих
ведение   
лицевых счетов
учреждений 

операции по 
лицевым   
счетам,   
открытым в 
органах,  
осуществляющих
ведение   
лицевых счетов
учреждений

1          

2       

 

 

 

 

 

 

Планируемый остаток   средств на начало     планируемого  года    

X       

 

 

 

 

 

 

Поступления, всего   

X       

6219066

6219066

6261080

6261080

6304144

6304144

в том числе:         

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии на выполнение
муниципального задания, всего 

X       

6219066

6219066

6261080

6261080

6304144

6304144

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Услуга №1(Реализация основных образовательных программ  дополнительного образования детей детских школ искусств)

х

6219066

6219066

6261080

6261080

6304144

6304144

Целевая субсидия

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные инвестиции 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210      

5701866

5701866

5727905

5727905

5770970

5770970

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата     

211      

4371018

4371018

4391018

4391018

4424094

4424094

Прочие выплаты       

212      

10800

10800

10800

10800

10800

10800

Начисления на выплаты
по оплате труда      

213      

1320048

1320048

1326087

1326087

1336076

1336076

Оплата работ, услуг,  всего                

220      

492200

492200

508174

508174

508173

508173

из них:              

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи         

221      

10200

10200

10200

10200

10200

10200

Транспортные услуги  

222      

 

 

 

 

 

 

Коммунальные услуги  

223      

385000

385000

400974

400974

419973

419973

Арендная плата за    
пользование имуществом

224      

 

 

 

 

 

 

Работы, услуги по    
содержанию имущества 

225      

28000

28000

28000

28000

28000

28000

Прочие работы, услуги

226      

19000

19000

19000

19000

30000

30000

Прочие расходы

290      

50000

50000

50000

50000

20000

20000

Поступление   нефинансовых активов,
всего

300      

25000

25000

35801

35801

35801

35801

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости 
основных средств

310      

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320      

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости 
непроизводственных    активов

330      

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340      

25000

25000

35801

35801

35801

35801